utorok, 16.07.2024, Drahomír
26.7°, viac o počasí
26.7°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 04/2015 | 15.12.2014 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Šarišské Jastrabie | Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šarišské Jastrabie | 31952259 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112014 | 16.12.2014 | Faktúry došlé za november 2014 | Dodávatelia | 7 752,21 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 17122014 | 2.1.2015 | Zmluva o poskytovaní služieb | Livonec, s.r.o. | 31730671 | |
| Detail | Faktúra došlá | 122014 | 20.1.2015 | Faktúry došlé za december 2014 | Dodávatelia | 6 888,37 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZEoso010215D | 3.2.2015 | Zmluva o zabezpečení poskytovania služieb v oblasti bezpečnosti technických zariadení... | Livonec, s.r.o. | 31730671 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2014/ŠI | 17.2.2015 | Kúpna zmluva | DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o. | 47136201 | 7 065,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012015 | 17.2.2015 | Faktúry došlé za január 2015 | Dodávatelia | 7 706,37 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 02/03/2015 | 4.3.2015 | Zmluva o diele "Obecné nájomné byty Šarišské Jastrabie - dodávka systému vetrania s... | PROFI+ s.r.o. | 36832120 | 6 572,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 022015 | 11.3.2015 | Faktúry došlé za február 2015 | Dodávatelia | 8 856,85 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 33/2015 | 16.3.2015 | Rámcová zmluva na poskytovanie služieb | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 20 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 032015 | 17.4.2015 | Faktúry došlé za marec 2015 | Dodávatelia | 28 489,67 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1042015 | 24.4.2015 | Objednávka | PREFA ORLOV, s.r.o. | 36809209 | 362,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 112015 | 13.5.2015 | Zmluva o údržbe a servise | DD21 | 43818030 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2015 | 13.5.2015 | Rámcová dohoda | ECON JP, s.r.o. | 36215716 | |
| Detail | Faktúra došlá | 042015 | 15.5.2015 | Faktúry došlé za apríl 2015 | Dodávatelia | 11 418,32 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1062015 | 1.6.2015 | Energetický audit verejného osvetlenia | O.S.V.O. comp a.s. | 36 460 141 | 432,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | TS 2015006 | 1.6.2015 | Zmluva o poskytnutí technickej služby | Vidíme Vás spol. s r.o. | 44637039 | 10 428,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 080-2046.813 | 11.6.2015 | Poistná zmluva | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | |
| Detail | Faktúra došlá | 052015 | 16.6.2015 | Faktúry došlé za máj 2015 | Dodávatelia | 11 898,84 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 1.7.2015 | Poistná zmluva | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 |
