utorok, 16.07.2024, Drahomír
20.4°, viac o počasí
20.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 122022 | 19.1.2023 | Faktúry došlé za december 2022 | Dodávatelia | 82 274,11 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 2 k servis. zmluve | 24.1.2023 | Dodatok č. 2 k servisnej zmluve 16/2019 o zvýšení cien papiera | DD21 | 43818030 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 6 | 24.1.2023 | Dodatok č. 6 k servisnej zmluve 11/2015 o zvýšení cien papiera | DD21 | 43818030 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Nájomná zmluva NZSK2022/830584 | 25.1.2023 | Nájomná zmluva č. NZSK 2022/830584 | XEROX LIMITED | 30814677 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Poistná zmluva | 31.1.2023 | Poistná zmluva - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas menších služieb | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 65,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zamestnávateľská zmluva | 1.2.2023 | Zamestnávateľská zmluva | NN Tatry - Sympatia, d.d., a.s. | 35976853 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 3022023 | 3.2.2023 | Energetický audit | Winks, s.r.o. | 45243956 | 2 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6022023 | 6.2.2023 | Vystúpenie folklórneho súboru | Folklórny súbor Orgonina | 42026652 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012023 | 17.2.2023 | Faktúry došlé za január 2023 | Dodávatelia | 159 938,75 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 3 | 28.2.2023 | Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s... | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6032023 | 6.3.2023 | Výroba a montáž zábradlia | DP-ZvarMont s.r.o. | 48009318 | 1 268,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok k Zmluve | 9.3.2023 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva Orange Slovensko | 9.3.2023 | Zmluva o poskytnutí verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok k Zmluve A21740923 | 9.3.2023 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o poskytnutí dotácie 1 | 10.3.2023 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce | Jastreb s.r.o. | 54789621 | 10 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o dodávke pitnej vody R | 13.3.2023 | Zmluva o dodávke pitnej vody | Darina Rajzová | ||
| Detail | Faktúra došlá | 022023 | 17.3.2023 | Faktúry došlé za február 2023 | Dodávatelia | 12 747,17 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | DOHODA č. 23/38/054/210 | 12.4.2023 | Dohoda č. 23/38/054/210 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 30794536 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOHODA č. 23/38/054/266 | 12.4.2023 | Dohoda č. 23/38/054/266 | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 30794536 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 9 | 12.4.2023 | Dodatok č. 9 k poistnej zmluve 4419011726 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 33,89 EUR |
