pondelok, 23.12.2024, Nadežda
-2°, viac o počasí
-2°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 8062016 | 10.6.2016 | Verejné obstarávania na projekty odkanalizovania obce | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 750,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 8062022 | 9.6.2022 | Následná monitorovacia správa | Maiana Consulting, s.r.o. | 46827285 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 8062023 | 8.6.2023 | Oprava prednej lyžice na traktor | DP-ZvarMont s.r.o. | 48009318 | 750,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 8072016 | 8.7.2016 | Objednávka propagačných materiálov na akciu "Kultúrne leto pod Minčolom 2016" | Anna Pavlovská | 34312005 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80956717 | 11.1.2011 | Telekomunikačné služby | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 76,99 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9 | 16.1.2024 | Zmluva č. 3/2023 o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Šarišské Jastrabie | Telovýchovná jednota Družstevník Minčol Šarišské Jastrabie | 42237467 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9022017 | 9.2.2017 | Objednávka vystúpenia | Traky, s. r. o. | 471 946 34 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9032017 | 9.3.2017 | Objednávka vystúpenia | Občianske združenie Folklór pre všetkých | 50642430 | 760,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9052019 | 9.5.2019 | Vývoz TKO 237 - čierna skládka | Marius Pedersen, a.s. | 34115901 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9052022 | 9.5.2022 | Realizácia procesu verejného obstarávania | AK Prešov, spol. s.r.o. | 52 233 278 | 4 620,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 9072018 | 9.7.2018 | Školenie: Základný kurz špeciálna lanová technika a kontrola OOPP (revízie) | PM DELTA Pavol Turoci | 37465775 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9104564661 | 13.3.2012 | Zmluva o dodávke plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 920/339/18Pv | 26.10.2018 | Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | |
| Detail | Faktúra došlá | 92011HN | 15.11.2011 | stravovanie v HN | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie | 37872923 | 2 230,42 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 94262-2012 | 26.9.2012 | Úverová zmluva | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 00682420 | 100 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 94262-2012 | 26.9.2012 | Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 00682420 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 957/2018/D | 15.6.2018 | Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | |
| Detail | Faktúra došlá | 99433870 | 25.2.2011 | Publikácie | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | B2W36900 | 8.4.2011 | Kancelárske potreby | OTTO Office s.r.o. | 35944226 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | B2W36900 | 29.4.2011 | Kancelárske potreby | OTTO Office s.r.o. | 35944226 | 21,00 EUR |
