nedeľa, 01.09.2024, Drahoslava, *Deň ústavy SR
22.5°, viac o počasí
22.5°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
|
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 110005 | 4.3.2011 | Ceny do tomboly | Ivan Cuprák - KARPO | 35448326 | 24,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110018 | 29.4.2011 | všeobecný materiál | Ivan Cuprák - KARPO | 35448326 | 50,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110417 | 29.4.2011 | Náradie | Ivan Cuprák - KARPO | 35448326 | 560,27 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16 | 14.5.2024 | Zmluva č. 01/2024 o poskytnutí finančného príspevku pre neverejného poskytovateľa na... | Archidiecézna charita Košice | 35514027 | 480,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13082019 | 14.8.2019 | Zmluva o realizácii projektu "Šarišskojastrabianske poviedky" | Literárna spoločnosť Pravé orechové | 35536411 | 4 440,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 zo dňa 05.05.2020 | 14.5.2020 | Dodatok č. 1 k Zmluve o realizácii projektu "Šarišskojastrabianske poviedky" | Literárna spoločnosť Pravé orechové | 35536411 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 11092018 | 11.9.2018 | Vypracovanie žiadosti o NFP | ROZVOJ SPIŠA n.o. | 35582537 | 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80956717 | 11.1.2011 | Telekomunikačné služby | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 76,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0080956717 | 18.2.2011 | Telekomunikačné služby | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 77,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0080956717 | 25.3.2011 | Telekomunikačné služby | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 73,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0080956717 | 29.4.2011 | Telekomunikačné výdavky | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 66,16 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok k Zmluve | 9.3.2023 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva Orange Slovensko | 9.3.2023 | Zmluva o poskytnutí verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok k Zmluve A21740923 | 9.3.2023 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevné pripojenie | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1101039 | 31.1.2011 | Pranie a prenájom koberca | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 15,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1106778 | 11.3.2011 | Prenájom a pranie koberca | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 15,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1113873 | 8.4.2011 | Prenájom a pranie koberca | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 15,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1120238 | 15.5.2011 | všeobecné služby | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 15,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0722938443 | 17.2.2011 | Telekomunikačné služby | T Com Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 89,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2723955870 | 18.3.2011 | Telekomunikačné služby | T Com Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 86,59 EUR |
