|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
NZSK 2019/091/20074 |
14.6.2019 |
Nájomná zmluva |
XEROX LIMITED |
30814677 |
296,85 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
18 |
31.5.2024 |
Nájomná zmluva |
DD21 |
43818030 |
354,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21 |
14.6.2024 |
Nájomná zmluva - bytový dom č. 4 |
Helena Chovancová |
|
128,95 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Nájomná zmluva NZSK2022/830584 |
25.1.2023 |
Nájomná zmluva č. NZSK 2022/830584 |
XEROX LIMITED |
30814677 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Nájomná zmluva Filičková Hel. |
30.11.2021 |
Nájomná zmluva Helena Filičková |
Helena Filičková |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Nájomná zmluva Mária Šuťáková |
30.9.2021 |
Nájomná zmluva Mária Šuťáková |
Mária Šuťaková |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Nájomná zmluva |
31.8.2021 |
Nájomná zmluva Michal Balušinský |
Michal Balušinský |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Nájomná zmluva TJ Družstevník |
12.6.2023 |
Nájomná zmluva TJ Družstevník Minčol Šarišské Jastrabie |
Telovýchovná jednota Družstevník Minčol Šarišské Jastrabie |
42237467 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
20111001 |
15.10.2011 |
Nájomné byty |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
35 293,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111003 |
30.10.2011 |
Nájomné byty |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
3 127,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111004 |
15.11.2011 |
Nájomné byty |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
65 684,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111201 |
5.12.2011 |
Nájomné byty - obstaranie |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
2 431,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111202 |
9.12.2011 |
Nájomné byty - obstaranie |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
68 557,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111203 |
15.12.2011 |
Nájomné byty - obstaranie |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
6 552,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120102 |
27.1.2012 |
Nájomné byty - obstaranie |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
5 044,53 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120101 |
20.1.2012 |
Nájomné byty - obstaranie |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
10 389,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20120201 |
5.2.2012 |
Nájomné byty - obstaranie |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
22 785,94 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
28082023 |
28.8.2023 |
Nákup kníh |
Panta Rhei, s.r.o. |
31 443 923 |
1 200,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201101002 |
13.1.2011 |
Nákup notebooku |
InNET s.r.o. |
31736017 |
648,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21100874 |
25.3.2011 |
Nákup školských potrieb - HN |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
1 958,80 EUR |