utorok, 16.07.2024, Drahomír
25.9°, viac o počasí
25.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 412202302 | 4.12.2023 | Hydrogeologický prieskum | GTP VAVREK, s.r.o. | 53172825 | 1 753,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4122023 | 4.12.2023 | Realizácie verejného obstarávania | Agentúra regionálneho rozvoja PSK | 37 885 341 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104233 | 8.4.2011 | Vodné | PVPS, a.s. | 36500968 | 113,18 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4102023 | 4.10.2023 | Vypracovanie monitorovacej správy | Maiana Consulting, s.r.o. | 46827285 | 180,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4102017 | 4.10.2017 | Vystúpenie - vianočný program | Europolis collegium, o. z. | 422 378 91 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4082016 | 4.8.2016 | Verejné obstarávania na projektovú dokumentáciu | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 390,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4072019 | 4.7.2018 | Stavebný dozor - výstavba telocvične | MIDEY, s.r.o. | 44716664 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4042017 | 4.4.2017 | Vypracovanie projektu | Geotrans, s.r.o. | 441 599 01 | 150,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4022016 | 4.2.2016 | Nerozbitné dopravné zrkadlo | VIAPRO, s.r.o. | 36693693 | 262,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4012022 | 4.1.2022 | Vypracovanie žiadosti o NFP | Energetický klaster Prešovského kraja | 45 738 769 | 1 600,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/2021 | 20.12.2021 | Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Šarišské Jastrabie | Telovýchovná jednota - Minčol Šarišské Jastrabie | 42237467 | 4 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4/2020 | 15.12.2020 | Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť DHZ | Dobrovoľný hasičský zbor | 00177474 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4 k zmluve o poskytnutí NFP | 17.7.2019 | Kompostovanie v mikroregióne Minčol - Zníženie výšky NFP - úspora priamych výdavkov... | Slovenská agentúra životného prostredia | 00626031 | 141 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 4 | 11.1.2024 | Dodatok č. 3 k servisnej zmluve 16/2019
|
DD21 | 43818030 | |
| Detail | Faktúra došlá | 3724970547 | 15.4.2011 | Telekomunikačné služby | T Com Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 85,20 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 366/2016-2060-2200 | 7.10.2016 | Dodatok č. 2 | Ministerstvo hospodárstva SR | 00686832 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 35979798 | 1.3.2016 | Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov | NATUR-PACK, a.s. | 35979798 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 345/2016 | 12.8.2016 | Poskytnutie dotácie z programu Úradu vlády SR - Kultúra národnostných menšín 2016 -... | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | 700,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 330213 | 15.2.2011 | Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch | SAMNET - informačný systém samosprávy | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 33/2015 | 16.3.2015 | Rámcová zmluva na poskytovanie služieb | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 20 000,00 EUR |
