|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
![](/images/Desc.gif) |
Cena
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
Dodatok č. 2/2023 k zmluve |
26.6.2023 |
Dodatok č. 2/2023 k Zmluve o spolupráci č.1113/2021 zo dňa 23.11.2021 v znení Dodatku č.... |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
9 979,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
1068/2019 |
6.11.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
8 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
11 |
21.2.2024 |
Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt č. 401406DVI6 s názvom: MOaPS Šarišské Jastrabie |
Úrad vlády Slovenskej republiky |
00151513 |
327 672,70 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
01032011 |
7.3.2011 |
Kultúrne vystúpenie |
Ľudová hudba Železiar |
|
400,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
12042011 |
12.4.2011 |
Kultúrne vystúpenie |
Jaroslav Líška - Eminent |
|
900,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
08032011 |
8.3.2011 |
Kultúrne vystúpenie |
Ľudová hudba Bratia Jendrichovskí |
|
170,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
012012 |
6.2.2012 |
FA došlé za január 2012 |
Dodávatelia |
|
22 288,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
022012 |
9.3.2012 |
FA došlé za február 2012 |
Dodávatelia |
|
31 037,25 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
032012 |
9.4.2012 |
FA došlé za marec 2012 |
Dodávatelia |
|
33 457,33 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
042012 |
7.5.2012 |
Faktúry došlé za apríl 2012 |
Dodávatelia |
|
12 998,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
052012 |
8.6.2012 |
FA došlé za máj 2012 |
Dodávatelia |
|
12 597,39 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
062012 |
9.7.2012 |
FA došlé za jún 2012 |
Dodávatelia |
|
7 909,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
072012 |
10.8.2012 |
FA došlé za júl 2012 |
Dodávatelia |
|
285 808,27 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
082012 |
7.9.2012 |
FA došlé za august 2012 |
Dodávatelia |
|
5 739,98 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
092012 |
12.10.2012 |
FA došlé za september 2012 |
Dodávatelia |
|
114 791,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10/2012 |
12.11.2012 |
Faktúry došlé za október 2012 |
Dodávatelia |
|
9 559,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
11/2012 |
13.12.2012 |
Faktúry došlé za november 2012 |
Dodávatelia |
|
14 356,66 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12/2012 |
14.1.2013 |
Faktúry došlé za december 2012 |
Dodávatelia |
|
7 032,58 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
19.03.2013 |
19.3.2013 |
Kúpna zmluva |
Michal Cvanciger a Anna Cvancigerová |
|
444,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
012013 |
18.2.2013 |
Faktúry došlé za január 2013 |
Dodávatelia |
|
8 948,08 EUR |