|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
![](/images/Desc.gif) |
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
052020 |
17.6.2020 |
Faktúry došlé za máj 2020 |
Dodávatelia |
|
89 100,43 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
26062020 |
26.6.2020 |
Plastová nádoba na odpad |
Ekocon s.r.o. |
|
0,00 |
Detail |
Faktúra došlá |
062020 |
15.7.2020 |
Faktúry došlé za jún 2020 |
Dodávatelia |
|
50 205,04 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
072020 |
14.8.2020 |
Faktúry došlé za júl 2020 |
Dodávatelia |
|
27 370,57 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
082020 |
15.9.2020 |
Faktúry došlé za august 2020 |
Dodávatelia |
|
10 332,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
092020 |
12.10.2020 |
Faktúry došlé za september 2020 |
Dodávatelia |
|
10 885,42 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2020 |
15.12.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosťJDS |
Jednota dôchodcov Slovenska - ZO Šarišské Jastrabie |
|
2 500,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
2/2020 |
15.12.2020 |
Zmluva o poskytnutí dotácie na činnosť SZPB |
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov |
|
500,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
102020 |
16.11.2020 |
Faktúry došlé za október 2020 |
Dodávatelia |
|
329 932,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
112020 |
18.12.2020 |
Faktúry došlé za november 2020 |
Dodávatelia |
|
12 614,24 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
122020 |
20.1.2021 |
Faktúry došlé za december 2020 |
Dodávatelia |
|
18 488,84 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva zo dňa 14.04.2021 |
15.4.2021 |
Predaj pozemku |
Ivan Figeľ |
|
33,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
012021 |
19.2.2021 |
Faktúry došlé za január 2021 |
Dodávatelia |
|
16 068,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
022021 |
19.3.2021 |
Faktúry došlé za február 2021 |
Dodávatelia |
|
23 452,45 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
032021 |
15.4.2021 |
Faktúry došlé za marec 2021 |
Dodávatelia |
|
56 329,03 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
042021 |
17.5.2021 |
Faktúry došlé za mesiac apríl 2021 |
Dodávatelia |
|
36 905,62 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
052021 |
18.6.2021 |
Faktúry došlé za mesiac máj 2021 |
Dodávatelia |
|
10 119,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
062021 |
19.7.2021 |
Faktúry došlé za jún 2021 |
Dodávatelia |
|
33 156,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
072021 |
23.8.2021 |
Faktúry došlé za júl 2021 |
Dodávatelia |
|
8 109,01 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Kúpna zmluva zo dňa 2.9.2021 |
2.9.2021 |
Kúpna zmluva |
Anna Krajňáková |
|
119,00 EUR |