utorok, 16.07.2024, Drahomír
25.9°, viac o počasí
25.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet |
Partner
 |
IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1106778 | 11.3.2011 | Prenájom a pranie koberca | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 15,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1113873 | 8.4.2011 | Prenájom a pranie koberca | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 15,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1120238 | 15.5.2011 | všeobecné služby | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 15,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110003 | 25.1.2011 | Stolové kalendáre, štítky pre psov | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 126,30 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24062014 | 25.6.2014 | Mandátna zmluva - vypracovanie žiadosti o NFP v rámci projektu "Protipovodňová ochrana potoka... | Libreta s.r.o. | 47687690 | 2 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20062023 | 20.6.2022 | Betón 20 | Libet s.r.o. | 45413673 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 0111001035 | 6.1.2011 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER | 31396674 | 912,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111028554 | 11.3.2011 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER | 31396674 | 836,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0112024455 | 9.3.2012 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER | 31396674 | 1 003,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 18112019 | 18.11.2019 | Projektová dokumentácia | L+H KOM s.r.o. | 36 858 650 | 600,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o spolupráci z 1.3.21 | 5.5.2021 | Zmluva o spolupráci pri odchyte túlavých psov | Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa | 37790595 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o spolupráci 15012022 | 15.1.2022 | Zmluva o spolupráci pri starostlivosti o túlavých psov | Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa | 37790595 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 15012022 | 15.1.2022 | Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri starostlivosti o túlavých psov | Kynologický klub & Karanténna stanica Stará Ľubovňa | 37790595 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o dielo č. 27032023 | 23.6.2023 | Zmluva o dielo č. 27032023 | KVASTAV KE s.r.o. | 54 366 623 | 24 319,34 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 16072018 | 3.8.2018 | Zhotovenie stavebného diela: "Hasičská zbrojnica Šarišské Jastrabie" | KVALISTAV s.r.o. | 47445416 | 64 893,85 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5112018 | 5.11.2018 | Oprava schodiska nájomné byty | KVALISTAV s.r.o. | 47445416 | 3 338,10 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24102018 | 12.11.2018 | Zmluva o dielo - Hasičská zbrojnica Šarišské Jastrabie - spevnené plochy, terénne úpravy | KVALISTAV s.r.o. | 47445416 | 13 495,52 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 27062019 | 26.6.2019 | Rekonštrukcia obecnej garáže | KVALISTAV s.r.o. | 47445416 | 8 151,67 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20042020 | 20.4.2020 | Rekonštrukcia kancelárie | KVALISTAV s.r.o. | 47445416 | 2 284,74 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o dielo zo dňa 28.04.20 | 4.5.2020 | Dobudovanie telocvične a jej okolia | KVALISTAV s.r.o. | 47445416 | 81 450,64 EUR |
