utorok, 16.07.2024, Drahomír
25.9°, viac o počasí
25.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
 |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 244048-2015 | 7.12.2015 | Úverová zmluva | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 00682420 | 69 093,64 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 246860-2015 | 9.2.2016 | Úverová zmluva | Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. | 00682420 | 84 523,40 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Úrazové poistenie 5190059779 | 2.5.2023 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu.
Názov projektu: "Podpora... |
Komunálna poisťovňa | 31595545 | 180,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Úrazové poistenie 5190059780 | 2.5.2023 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu.
Názov projektu: "Aktivácia... |
Komunálna poisťovňa | 31595545 | 10,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Poistná zmluva 5190059835 | 30.6.2023 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 40,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Úrazové poistenie | 29.9.2023 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 25032019 | 25.3.2019 | Úradná skúška NTL prípojka | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. pobočka Košice | 35 852 216 | 180,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 10052022 | 9.5.2022 | Úprava spevnenej plochy | Progeospol s.r.o. | 36720275 | 4 376,64 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 1 | 8.3.2011 | Úprava predmetu zmluvy následovne: VO na stavebné práce a VO na stavebný dozor | ICTUS s.r.o. | 36693707 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | DOD/01-2013//138/2012-IZ-5.0/V | 2.12.2013 | Úprava poskytnutých finančných prostriedkov | Fond sociálneho rozvoja | 30854687 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12092022 | 12.9.2022 | Úprava podložia | SOLISKO ČIRČ, s.r.o., r.s.p. | 52064093 | 31 800,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 k zmluve 2832019 | 31.5.2019 | Úprava oprávnených osôb na výkon kontroly a auditu | Energia plus s.r.o. | 46762990 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 8022024 | 8.2.2024 | Úprava miestnej komunikácie | CBR s.r.o. | 45562776 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 30062023 | 30.6.2023 | Upratovacie a čistiace práce | Jastreb s.r.o. | 54789621 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21102101 | 4.3.2011 | Update programového vybavenia | BrIS | 35277885 | 236,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201103003 | 18.3.2011 | Update - antivirus | InNET s.r.o. | 31736017 | 45,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21101038 | 31.1.2011 | Up Date | BrIS | 35277885 | 283,28 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 05/2016 | 14.10.2016 | Účelová dotácia | Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šarišské Jastrabie | 31952259 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 8012019 | 8.1.2019 | Účasť na vypracúvaní Spoločného Programu odpadového hospodárstva regiónu Stará Ľubovňa | EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1853133 | 18.2.2011 | Tlačivá | INPROST s.r.o. | 31363091 | 10,45 EUR |
