utorok, 16.07.2024, Drahomír
26.3°, viac o počasí
26.3°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 072019 | 16.8.2019 | Faktúry došlé za júl 2019 | Dodávatelia | 39 820,21 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 14082019 | 15.8.2019 | Zmluva o dielo: "Vypracovanie projektovej dokumentácie - Dobudovanie základnej technickej... | MarVIa projekt, s.r.o. | 52342425 | 11 800,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 13082019 | 14.8.2019 | Zmluva o realizácii projektu "Šarišskojastrabianske poviedky" | Literárna spoločnosť Pravé orechové | 35536411 | 4 440,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1082019 | 1.8.2019 | Rozšírenie spevnených plôch | SLOVDACH, s.r.o. | 36465330 | 1 874,77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 29072019 | 29.7.2019 | Ostrý prepoj plynu | GASCENTRUM s.r.o. | 31728481 | 1 197,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 23072019 | 23.7.2019 | Ozvučenie na Kultúrne leto 2019 | RODU s.r.o. | 52013031 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 062019 | 17.7.2019 | Faktúry došlé za jún 2019 | Dodávatelia | 327 126,28 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 17072019 | 17.7.2019 | Projektová dokumentácia | TERA green s.r.o. | 46879544 | 900,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 4 k zmluve o poskytnutí NFP | 17.7.2019 | Kompostovanie v mikroregióne Minčol - Zníženie výšky NFP - úspora priamych výdavkov... | Slovenská agentúra životného prostredia | 00626031 | 141 500,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 k zmluve č. 1046 | 15.7.2019 | Dodatok č. 1 k zmluve č. 1046 o zbere, preprave a zneškodňovaní KO a DSO | EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 36168475 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 zo dňa 08072019 | 12.7.2019 | Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb - Externý manažment - "Komunitné centrum - Šarišské... | Energia plus s.r.o. | 46762990 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | D01_SEP-IMRK3-2017-001563 | 3.7.2019 | Dodatok č. 01 k Zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku, číslo: ZM_SEP-IMRK3-2017-001563 | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 568/2019/OK | 27.6.2019 | Poskytnutie dotácie z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja | Prešovský samosprávny kraj | 37870475 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 26062019 | 26.6.2019 | Minimálny odber vody | EL spol. s.r.o. | 31652859 | 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 27062019 | 26.6.2019 | Rekonštrukcia obecnej garáže | KVALISTAV s.r.o. | 47445416 | 8 151,67 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20062019 | 20.6.2019 | Stavebný dozor kúrenie v ZŠ s MŠ | Capanna, s.r.o. | 43943349 | 480,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 052019 | 17.6.2019 | Faktúry došlé za máj 2019 | Dodávatelia | 49 213,92 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 1 k Mandátnej zmluve | 14.6.2019 | Dodatok č. 1 k Mandátnej zmluve - Stavebný dozor - "Komunitné centrum - Šarišské Jastrabie" | Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX | 10770879 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | NZSK 2019/091/20074 | 14.6.2019 | Nájomná zmluva | XEROX LIMITED | 30814677 | 296,85 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 06/2019 | 6.6.2019 | Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu - Voda pre rómsku osadu | W-Control, s.r.o. | 36804207 |
