utorok, 16.07.2024, Drahomír
22.8°, viac o počasí
22.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 313/2015-2050-1200 | 29.10.2015 | Zmluva o poskytnutí NFP | Ministerstvo hospodárstva SR | 00686832 | 90 012,63 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 092015 | 19.10.2015 | Faktúry došlé za september 2015 | Dodávatelia | 708 458,25 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11102015 | 11.10.2015 | Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia | Poddukelský umelecký ľudový súbor | 42080649 | 700,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2 | 1.10.2015 | Poistná zmluva | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Zmluva o dielo z 29092015 | 29.9.2015 | Zhotovenie stavebného diela: "Výmena strešnej krytiny na pošte v obci Šarišské Jastrabie" | SLOVDACH, s.r.o. | 36465330 | 12 602,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 082015 | 18.9.2015 | Faktúry došlé za august 2015 | Dodávatelia | 15 184,59 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 31072015 | 31.8.2015 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šarišské Jastrabie | 31952259 | |
| Detail | Faktúra došlá | 072015 | 17.8.2015 | Faktúry došlé za júl 2015 | Dodávatelia | 469 378,27 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 7082015 | 7.8.2015 | Informačná tabuľa | SANCORE Slovakia, s.r.o. | 44843640 | 960,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 24.7.2015 | Protipovodňová ochrana potoka Vesné v obci Šarišské Jastrabie | Inžinierske stavby, a.s. | 31651402 | |
| Detail | Faktúra došlá | 062015 | 17.7.2015 | Faktúry došlé za jún 2015 | Dodávatelia | 83 454,56 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1 | 1.7.2015 | Poistná zmluva | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | |
| Detail | Faktúra došlá | 052015 | 16.6.2015 | Faktúry došlé za máj 2015 | Dodávatelia | 11 898,84 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 080-2046.813 | 11.6.2015 | Poistná zmluva | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1062015 | 1.6.2015 | Energetický audit verejného osvetlenia | O.S.V.O. comp a.s. | 36 460 141 | 432,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | TS 2015006 | 1.6.2015 | Zmluva o poskytnutí technickej služby | Vidíme Vás spol. s r.o. | 44637039 | 10 428,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 042015 | 15.5.2015 | Faktúry došlé za apríl 2015 | Dodávatelia | 11 418,32 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 112015 | 13.5.2015 | Zmluva o údržbe a servise | DD21 | 43818030 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2015 | 13.5.2015 | Rámcová dohoda | ECON JP, s.r.o. | 36215716 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1042015 | 24.4.2015 | Objednávka | PREFA ORLOV, s.r.o. | 36809209 | 362,40 EUR |
