utorok, 16.07.2024, Drahomír
25.9°, viac o počasí
25.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 27062019 | 26.6.2019 | Rekonštrukcia obecnej garáže | KVALISTAV s.r.o. | 47445416 | 8 151,67 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 27072016 | 27.7.2016 | Ozvučovacie služby | Msound - Bc. Marián Nálepa | 46 015 523 | 400,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 27092016 | 29.9.2016 | Zmluva o poskytovaní technickej služby | Anton Pristač - PRITON | 30614139 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 27102021 | 27.10.2021 | Práce bágrom | Lukáš Čarný | 51 315 513 | 36,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2723955870 | 18.3.2011 | Telekomunikačné služby | T Com Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 86,59 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28032019 | 28.3.2019 | Kúpna zmluva - "Detské dopravné ihrisko" | Monika Rusinová - VALOA | 34376381 | 13 374,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 28032022 | 28.3.2022 | Prenájom strojov pre obec | MP RENTAL group, s.r.o. | 51221870 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 28042023 | 28.4.2023 | Administratívne práce | JASTREB s.r.o. | 54789621 | 10,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 28062017 | 28.6.2017 | Verejné obstarávanie | EMEM Consulting, s.r.o. | 47 127 830 | 180,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 280620172 | 28.6.2017 | Verejné obstarávanie | EMEM Consulting, s.r.o. | 47 127 830 | 510,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 28082023 | 28.8.2023 | Nákup kníh | Panta Rhei, s.r.o. | 31 443 923 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2808202302 | 28.8.2023 | Oprava miestnych kominukácii | CBR s.r.o. | 45562776 | 5 310,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 28092020 | 28.9.2020 | Biela technika Komunitné centrum | Ing. Marko Machala - MIP EAST | 33877912 | 8 174,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 28102021 | 28.10.2021 | Prepravné práce | FRANCAR, s.r.o. | 60 638 831 | 36,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28122017 | 30.1.2018 | Poskytnutie dotácie z MV SR na "Rekonštrukciu miestnej komunikácie v rómskej osade, Šarišské... | Ministerstvo vnútra SR | 00151866 | 7 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 282011 | 10.6.2011 | autobusová zástavka | LIPKOV s.r.o. | 44180063 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2832019 | 10.4.2019 | Zmluva o poskytovaní služieb - externý manažment - "Komunitné centrum - Šarišské Jastrabie" | Energia plus s.r.o. | 46762990 | 4 959,36 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2834211 | 29.4.2011 | Príprava a dodanie obedového menu a občerstvenia - Metodický deň učiteľov | ZŠ s MŠ Ľubotín | 37872885 | 150,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 29042021 | 29.4.2021 | Konzultant jednoduchých pozemkových úprav | 1. Pozemkové centrum s.r.o. | 53 568 745 | 2 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 29062017 | 29.6.2017 | Objednávka vystúpenia | Vlasta Mudríková | 48213837 | 400,00 EUR |
