utorok, 16.07.2024, Drahomír
25.9°, viac o počasí
25.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 2082018 | 3.8.2018 | Výkon stavebného dozoru | Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX | 10770879 | 1 560,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21 | 14.6.2024 | Nájomná zmluva - bytový dom č. 4 | Helena Chovancová | 128,95 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21-512-00461 | 17.5.2021 | Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov - realizácia skvalitnenia interiérového vybavenia... | Fond na podporu umenia | 42418933 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21/38/054/91 | 29.6.2021 | "Podpora zamestnanosti" Aktivita . 1 - Podpora ZUoZ k uplatneniu sa na trhu práce podľa §54... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 30794536 | 6 725,80 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 21012014 | 21.1.2014 | Kúpna zmluva | Rastislav Stašenko | 154,49 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21022018 | 21.2.2018 | Verejné obstaranie dodávateľa - Výstavba novej telocvične v ZŠ Šarišské Jastrabie | KASPA SLOVAKIA s.r.o. | 47910623 | 3 700,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21032017 | 21.3.2017 | Objednávka nožnicových stanov | Patrik Chovanec | 48087254 | 540,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21052024 | 21.5.2024 | Zabezpečenie zdravotnej asistencie | Asociácia samaritánov SR | 42028701 | 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21072020 | 21.7.2020 | Fotografovanie hrobových miest | Martin Mašlonka | 46750703 | 330,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21100874 | 25.3.2011 | Nákup školských potrieb - HN | APL plus, s.r.o. | 36492604 | 1 958,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21101038 | 31.1.2011 | Up Date | BrIS | 35277885 | 283,28 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21102015 | 30.10.2015 | Audit účtovnej závierky k 31.12.2015 | MAKROAUDIT s.r.o. | 47012021 | 756,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21102101 | 4.3.2011 | Update programového vybavenia | BrIS | 35277885 | 236,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21103277 | 15.10.2011 | školské potreby pre deti v HN | APL plus, s.r.o. | 36492604 | 1 543,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2111108446 | 1.4.2011 | Licencia na verejné použitie hudobných diel | SOZA | 00178454 | 20,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2112022 | 2.11.2022 | Objednávka vystúpenia | Basawell, o. z. | 54 187 681 | 1 100,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 212019 | 2.1.2019 | Rekonštrukcia a prístavba materskej školy v obci Šarišské Jastrabie - vypracovanie... | TERA green s.r.o. | 46879544 | 11 850,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 2138/012/6 | 31.5.2021 | Dohoda uzatvorená podľa §12 ods. 3 písm. b) bod 5, zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej... | Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 30794536 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22 | 14.6.2024 | Dodatok č. 4 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 584/2020/UZ | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 50 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22/38/054/395 | 24.10.2022 | Dohoda, NP Aktivácia znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie -
opatrenie č. 2 |
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa | 30794536 | 3 321,60 EUR |
