|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
06062011 |
6.6.2011 |
Zmluva o dielo |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
90 504,72 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
06042017 |
6.4.2017 |
Darovacia zmluva |
Darcovia |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
06/2019 |
6.6.2019 |
Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu - Voda pre rómsku osadu |
W-Control, s.r.o. |
36804207 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
052023 |
21.6.2023 |
Faktúry došlé za máj 2023 |
Dodávatelia |
|
21 116,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
052022 |
21.6.2022 |
Faktúry došlé za máj 2022 |
Dodávatelia |
|
24 547,37 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
052021 |
18.6.2021 |
Faktúry došlé za mesiac máj 2021 |
Dodávatelia |
|
10 119,76 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
052020 |
17.6.2020 |
Faktúry došlé za máj 2020 |
Dodávatelia |
|
89 100,43 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
052019 zo dňa 13.12.2019 |
13.12.2019 |
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Šarišské Jastrabie |
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šarišské Jastrabie |
31952259 |
5 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
052019 |
17.6.2019 |
Faktúry došlé za máj 2019 |
Dodávatelia |
|
49 213,92 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
052018 |
17.6.2018 |
Faktúry došlé za máj 2018 |
Dodávatelia |
|
38 205,01 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
052017 |
19.6.2017 |
Faktúry došlé za máj 2017 |
Dodávatelia |
|
7 791,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
052016 |
17.6.2016 |
Faktúry došlé za máj 2016 |
Dodávatelia |
|
99 834,55 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
052015 |
16.6.2015 |
Faktúry došlé za máj 2015 |
Dodávatelia |
|
11 898,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
052014 |
24.6.2014 |
Faktúry došlé |
Dodávatelia |
|
52 665,83 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
052013 |
17.6.2013 |
Fa došlé za máj 2013 |
Dodávatelia |
|
8 714,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
052012 |
8.6.2012 |
FA došlé za máj 2012 |
Dodávatelia |
|
12 597,39 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05082016 |
11.8.2016 |
Zmluva o dielo - "Vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby pre stavebné dielo:... |
Ing. Marián Pekarovič, P-PROJEKT PLUS |
35059664 |
3 750,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05032019 |
20.3.2019 |
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov |
NATUR-PACK, a.s. |
35979798 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05/2016 |
14.10.2016 |
Účelová dotácia |
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šarišské Jastrabie |
31952259 |
2 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
042024 |
27.5.2024 |
Faktúry došlé za apríl 2024 |
Dodávatelia |
|
19 590,52 EUR |