utorok, 16.07.2024, Drahomír
20.4°, viac o počasí
20.4°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 082015 | 18.9.2015 | Faktúry došlé za august 2015 | Dodávatelia | 15 184,59 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 082014 | 12.9.2014 | Faktúry došlé za august 2014 | Dodávatelia | 8 162,27 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 082013 | 13.9.2013 | FA došlé za august 2013 | Dodávatelia | 13 518,38 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 082012 | 7.9.2012 | FA došlé za august 2012 | Dodávatelia | 5 739,98 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0807/2020 | 30.7.2020 | Zmluva o dielo: "Rekonštrukcia a prístavba budovy materskej školy v obci Šarišské Jastrabie"... | Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX | 10770879 | 3 780,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 08032011 | 8.3.2011 | Kultúrne vystúpenie | Ľudová hudba Bratia Jendrichovskí | 170,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 080-2046.813 | 11.6.2015 | Poistná zmluva | KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 00585441 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 08/PZ-SL/2016 | 30.6.2016 | Zmluva o poskytovaní služieb v odpadovom hospodárstve | Brantner Poprad, s.r.o. | 36444618 | |
| Detail | Faktúra došlá | 08/2017 | 22.9.2017 | Faktúry došlé za august 2017 | Dodávatelia | 20 594,99 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0722938443 | 17.2.2011 | Telekomunikačné služby | T Com Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 89,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 072023 | 21.8.2023 | Faktúry došlé za júl 2023 | Dodávatelia | 29 836,92 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 072022 | 19.8.2022 | Faktúry došlé za júl 2022 | Dodávatelia | 68 134,87 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 072021 | 23.8.2021 | Faktúry došlé za júl 2021 | Dodávatelia | 8 109,01 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 072020 | 14.8.2020 | Faktúry došlé za júl 2020 | Dodávatelia | 27 370,57 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 072019 | 16.8.2019 | Faktúry došlé za júl 2019 | Dodávatelia | 39 820,21 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 072018 | 17.8.2018 | Faktúry došlé za júl 2018 | Dodávatelia | 23 031,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 072016 | 19.8.2016 | Faktúry došlé za júl 2016 | Dodávatelia | 15 299,72 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 072015 | 17.8.2015 | Faktúry došlé za júl 2015 | Dodávatelia | 469 378,27 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 072014 | 21.8.2014 | Faktúry došlé | Dodávatelia | 10 127,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 072013 | 19.8.2013 | FA došlé za júl 2013 | Dodávatelia | 6 583,77 EUR |
