nedeľa, 01.09.2024, Drahoslava, *Deň ústavy SR
23.7°, viac o počasí
23.7°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 13042016 | 13.4.2016 | Hudobné vystúpenie | Viera Puterová - FLORA | 35405236 | 650,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01022011 | 4.2.2011 | Rekonštrukcia ÚVK v objekte ZŠ s MŠ | Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn | 35399244 | 167 800,48 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100027 | 18.3.2011 | Servisné práce - oprava kotla | Jaroslav Hrebík - voda, kurenie, plyn | 35399244 | 352,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21101038 | 31.1.2011 | Up Date | BrIS | 35277885 | 283,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21102101 | 4.3.2011 | Update programového vybavenia | BrIS | 35277885 | 236,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 130328 | 9.4.2013 | Licenčná zmluva | BrIS | 35277885 | 58,80 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 05082016 | 11.8.2016 | Zmluva o dielo - "Vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby pre stavebné dielo:... | Ing. Marián Pekarovič, P-PROJEKT PLUS | 35059664 | 3 750,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 25032019 | 25.3.2019 | Úradná skúška NTL prípojka | TÜV SÜD Slovakia s.r.o. pobočka Košice | 35 852 216 | 180,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 1 k Zmluve Telekom | 26.1.2022 | Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku č. T1571/2004 zo dňa 31.08.2004 | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | 150,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 2.2.2022 | 2.2.2022 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok k Zmluve-Slovak Tel. | 14.2.2022 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | Dodatok k Zmluve- 23 | 13.12.2023 | Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb | Slovak Telekom, a.s. | 35 763 469 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 11072017 | 11.7.2017 | Inžinierska činnosť | Ing. Igor Firment | 34919627 | 350,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 25092017 | 25.9.2017 | Externý projektový manažment pre projekt: "Voda pre rómsku osadu v Šarišskom Jastrabí" | Ing. Igor Firment | 34919627 | 2 900,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 7122020 | 7.12.2020 | Zmluva o poskytnutí služieb - Vypracovanie ŽoNFP v rámci výzvy, pre projekt s názvom:... | Ing. Igor Firment | 34919627 | 3 450,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12092023 | 12.9.2023 | Výkon inžinierskej činnosti | Ing. Igor Firment | 34919627 | 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2052024 | 2.5.2024 | Spracovanie žiadosti o NFP | Ing. Igor Firment | 34919627 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 062011 | 18.3.2011 | Nákup zo SF - MDŽ | Šimon Richard | 34814035 | 88,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28032019 | 28.3.2019 | Kúpna zmluva - "Detské dopravné ihrisko" | Monika Rusinová - VALOA | 34376381 | 13 374,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 8072016 | 8.7.2016 | Objednávka propagačných materiálov na akciu "Kultúrne leto pod Minčolom 2016" | Anna Pavlovská | 34312005 | 50,00 EUR |
