nedeľa, 01.09.2024, Drahoslava, *Deň ústavy SR
21.6°, viac o počasí
21.6°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner |
IČO
 |
Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Odberateľská | Poistná zmluva 6828587638 | 21.12.2022 | Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla SL393CI | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 147,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Poistná zmluva | 31.1.2023 | Poistná zmluva - Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas menších služieb | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 65,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok č. 9 | 12.4.2023 | Dodatok č. 9 k poistnej zmluve 4419011726 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 33,89 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Úrazové poistenie 5190059779 | 2.5.2023 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu.
Názov projektu: "Podpora... |
Komunálna poisťovňa | 31595545 | 180,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Úrazové poistenie 5190059780 | 2.5.2023 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu.
Názov projektu: "Aktivácia... |
Komunálna poisťovňa | 31595545 | 10,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Poistná zmluva 5190059835 | 30.6.2023 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 40,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Úrazové poistenie | 29.9.2023 | Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 5 | 11.1.2024 | Dodatok č. 10 k poistnej zmluve 4419011726 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 1 566,65 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 6 | 15.1.2024 | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich FO -ProBiznis | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 127,78 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 13122021 | 13.12.2021 | Elektroinštalačný materiál - LED svietidlá
|
PROLI spol. s r. o. | 31417965 | 842,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111001035 | 6.1.2011 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER | 31396674 | 912,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111028554 | 11.3.2011 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER | 31396674 | 836,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0112024455 | 9.3.2012 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER | 31396674 | 1 003,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1853133 | 18.2.2011 | Tlačivá | INPROST s.r.o. | 31363091 | 10,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590089108 | 10.2.2011 | PHM | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 79,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590093141 | 25.2.2011 | PHM | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 198,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590096980 | 15.3.2011 | PHM | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 215,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590110387 | 29.4.2011 | PHM | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 345,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590117325 | 15.5.2011 | PHM | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 247,61 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1080/2012/UZ | 21.11.2012 | Zmluva o kontokorentnom úvere | Všeobecná úverová banka | 31320155 | 20 000,00 EUR |
