utorok, 16.07.2024, Drahomír
24.8°, viac o počasí
24.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 01022011 | 17.2.2011 | Obecné nájomné byty /5.BJ/ - nadstavba budovy MŠ | STTOPA, s.r.o. | 36832839 | 249 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0722938443 | 17.2.2011 | Telekomunikačné služby | T Com Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 89,14 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1/2011 | 18.2.2011 | Činnosť stavebného dozora | CAPANNA, s.r.o. | 43943349 | 3 120,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0080956717 | 18.2.2011 | Telekomunikačné služby | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 77,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1853133 | 18.2.2011 | Tlačivá | INPROST s.r.o. | 31363091 | 10,45 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15022011 | 24.2.2011 | Prevádzkovanie obecného kompostoviska | Ekos, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa | 36168475 | |
| Detail | Faktúra došlá | 20110202 | 25.2.2011 | Projektová dokumentácia pre stavbu: "Obecné nájomné byty Šarišské Jastrabie - nadstavba... | AR-PROJEKSTAV, s.r.o. | 44829655 | 6 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 99433870 | 25.2.2011 | Publikácie | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590093141 | 25.2.2011 | PHM | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 198,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100005 | 25.2.2011 | Drevené peletky | Hrebík-VKP, spol. s r.o. | 36499200 | 924,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30100039 | 25.2.2011 | Kancelárske potreby | PP COMP s.r.o. | 36782009 | 83,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30100040 | 25.2.2011 | Kancelárske potreby | PP COMP s.r.o. | 36782009 | 76,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110005 | 4.3.2011 | Ceny do tomboly | Ivan Cuprák - KARPO | 35448326 | 24,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21102101 | 4.3.2011 | Update programového vybavenia | BrIS | 35277885 | 236,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 01032011 | 7.3.2011 | Kultúrne vystúpenie | Ľudová hudba Železiar | 400,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 08032011 | 8.3.2011 | Kultúrne vystúpenie | Ľudová hudba Bratia Jendrichovskí | 170,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 1 | 8.3.2011 | Úprava predmetu zmluvy následovne: VO na stavebné práce a VO na stavebný dozor | ICTUS s.r.o. | 36693707 | |
| Detail | Faktúra došlá | 1106778 | 11.3.2011 | Prenájom a pranie koberca | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 15,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32011HN | 11.3.2011 | Stravovanie v HN | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie | 37872923 | 1 784,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011043 | 11.3.2011 | Riadenie projektu | Agentúra LPSI, s.r.o. | 44868669 | 136,64 EUR |
