utorok, 16.07.2024, Drahomír
24.8°, viac o počasí
24.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | B2W36900 | 29.4.2011 | Kancelárske potreby | OTTO Office s.r.o. | 35944226 | 21,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 10068 | 29.4.2011 | Web-hosting | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 276,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0080956717 | 29.4.2011 | Telekomunikačné výdavky | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 66,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2834211 | 29.4.2011 | Príprava a dodanie obedového menu a občerstvenia - Metodický deň učiteľov | ZŠ s MŠ Ľubotín | 37872885 | 150,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011002 | 29.4.2011 | Zemné práce - zahrabanie skládky stavebného odpadu, úprava koryta potoka | Eurobau JM spol. s r.o. | 36508225 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011032 | 29.4.2011 | PC zostava, monitor, MS Office | Vidíme Vás spol. s r.o. | 44637039 | 682,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111480 | 29.4.2011 | Vývoz TKO - kontajner | EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 765,57 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111433 | 29.4.2011 | Vývoz TKO - separovaný zber | EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 646,24 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111450 | 29.4.2011 | Monitoring kompostoviska | EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 45,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110411 | 29.4.2011 | Servis traktora | Ing. Miroslav Benček - DAH SERVIS AGRO | 40636712 | 701,04 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590110387 | 29.4.2011 | PHM | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 345,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1116 | 29.4.2011 | Noteebook pre HK | Obec Plavnica | 00330124 | 155,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | B2W36901 | 29.4.2011 | Kancelárske potreby | OTTO Office s.r.o. | 35944226 | 215,88 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110018 | 29.4.2011 | všeobecný materiál | Ivan Cuprák - KARPO | 35448326 | 50,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110417 | 29.4.2011 | Náradie | Ivan Cuprák - KARPO | 35448326 | 560,27 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 07/2011 | 4.5.2011 | "Zlepšenie technickej infraštruktúry v obci Šarišské Jastrabie" - implementácia projektu. | Eurobau-JM spol. s.r.o. | 36508225 | 9 585,60 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1120238 | 15.5.2011 | všeobecné služby | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 15,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20111602 | 15.5.2011 | Vývoz TKO | EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 872,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590117325 | 15.5.2011 | PHM | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 247,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 7725983979 | 15.5.2011 | telekomunikačné služby | T Com Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 70,44 EUR |
