utorok, 16.07.2024, Drahomír
24.8°, viac o počasí
24.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
|
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 0111028554 | 11.3.2011 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER | 31396674 | 836,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590096980 | 15.3.2011 | PHM | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 215,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100027 | 18.3.2011 | Servisné práce - oprava kotla | Jaroslav Hrebík - voda, kurenie, plyn | 35399244 | 352,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2723955870 | 18.3.2011 | Telekomunikačné služby | T Com Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 86,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30110086 | 18.3.2011 | Kancelárske potreby | PP COMP s.r.o. | 36782009 | 126,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 062011 | 18.3.2011 | Nákup zo SF - MDŽ | Šimon Richard | 34814035 | 88,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201103003 | 18.3.2011 | Update - antivirus | InNET s.r.o. | 31736017 | 45,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0080956717 | 25.3.2011 | Telekomunikačné služby | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 73,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21100874 | 25.3.2011 | Nákup školských potrieb - HN | APL plus, s.r.o. | 36492604 | 1 958,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100010 | 25.3.2011 | Drevené peletky | Hrebík-VKP, spol. s r.o. | 36499200 | 2 205,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 30032011 | 30.3.2011 | Zemné práce na úprave skládky a potoka Vesné. | EUROBAU-JM, spol. s.r.o. | 36508225 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2111108446 | 1.4.2011 | Licencia na verejné použitie hudobných diel | SOZA | 00178454 | 20,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 411104233 | 8.4.2011 | Vodné | PVPS, a.s. | 36500968 | 113,18 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011055 | 8.4.2011 | Riadenie projektu | Agentúra LPSI, s.r.o. | 44868669 | 136,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1113873 | 8.4.2011 | Prenájom a pranie koberca | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 15,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 42011HN | 8.4.2011 | Stravovanie v HN | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie | 37872923 | 1 457,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | B2W36900 | 8.4.2011 | Kancelárske potreby | OTTO Office s.r.o. | 35944226 | 21,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12042011 | 12.4.2011 | Kultúrne vystúpenie | Jaroslav Líška - Eminent | 900,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 3724970547 | 15.4.2011 | Telekomunikačné služby | T Com Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 85,20 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 420011HN | 29.4.2011 | Stravovanie v HN | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie | 37872923 | 1 457,75 EUR |
