utorok, 16.07.2024, Drahomír
26.3°, viac o počasí
26.3°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20022017 | 20.3.2017 | Zhotovenie stavebného diela: "Komunitné centrum Šarišské Jastrabie - ostatné objekty SO 03.1,... | SLOVDACH, s.r.o. | 36465330 | 29 800,22 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20022018 | 26.2.2018 | Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné dielo: Triedený zber komunálnych odpadov v... | Ing, Vladislav Slosarčik - ARTUM | 33069123 | 4 100,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20032017 | 20.3.2017 | Objednávka vystúpenia. | Nebeská muzika, o.z. | 420 714 53 | 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20032019 | 20.3.2019 | Geodetické zameranie plynovej prípojky | Geodézia AD | 40 320 481 | 135,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20042020 | 20.4.2020 | Rekonštrukcia kancelárie | KVALISTAV s.r.o. | 47445416 | 2 284,74 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20052011 | 23.5.2011 | Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ v obci Šarišské Jastrabie | SLOVDACH, s.r.o. | 36465330 | 78 613,18 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20062019 | 20.6.2019 | Stavebný dozor kúrenie v ZŠ s MŠ | Capanna, s.r.o. | 43943349 | 480,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20062023 | 20.6.2022 | Betón 20 | Libet s.r.o. | 45413673 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20092016 | 20.9.2016 | Montáž kábla vykurovacieho | Juraj Čuba | 41876393 | 579,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20092017 | 20.9.2017 | Sklo float - kalené | Ján Hudák | 95,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20102015 | 30.10.2015 | Audit účtovnej závierky k 31.12.2014 | MAKROAUDIT s.r.o. | 47012021 | 756,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20102017 | 20.10.2017 | Objednávka plagátu | Tlačiareň AKCENT plus s.r.o. | 46832246 | 22,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110003 | 25.1.2011 | Stolové kalendáre, štítky pre psov | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 126,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011001 | 10.1.2011 | Služby | Agentúra LPSI, s.r.o. | 44868669 | 136,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011002 | 29.4.2011 | Zemné práce - zahrabanie skládky stavebného odpadu, úprava koryta potoka | Eurobau JM spol. s r.o. | 36508225 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110039 | 27.1.2011 | Služby - | EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 171,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201101002 | 13.1.2011 | Nákup notebooku | InNET s.r.o. | 31736017 | 648,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110101 | 17.1.2011 | Projektová dokumentácia | AR-PROJEKSTAV, s.r.o. | 44829655 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110103 | 28.1.2011 | Projektová dokumentácia -re stavbu: "Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ... | AR-PROJEKSTAV, s.r.o. | 44829655 | 1 630,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011012 | 15.2.2011 | Riadenie projektu | Agentúra LPSI, s.r.o. | 44868669 | 136,64 EUR |
