utorok, 16.07.2024, Drahomír
25.9°, viac o počasí
25.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
|
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 2011001 | 10.1.2011 | Služby | Agentúra LPSI, s.r.o. | 44868669 | 136,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110039 | 27.1.2011 | Služby - | EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 171,41 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 6082020 | 6.8.2020 | Spracovanie projektovej dokumentácie | Východoslovenská distribučná, a. s., divízia ENERKOS | 36 599 361 | 3 588,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12112021 | 12.11.2021 | Spracovanie projektovej dokumentácie | Ing. Jolana Lengyelová | 17236312 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 18082020 | 18.8.2020 | Spracovanie referencie | Ultima Ratio, s.r.o. | 46862439 | 50,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 25072016 | 26.7.2016 | Spracovanie žiadosti o dotáciu - Úrad splnomocnenca vlády pre Rómske komunity | Ing. Sylvia Slavkovská | 44035934 | 350,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2052024 | 2.5.2024 | Spracovanie žiadosti o NFP | Ing. Igor Firment | 34919627 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15052017 | 15.5.2017 | Spracovanie žiadosti Podpora rozvoja športu na rok 2017 | Ing. Sylvia Slavkovská | 44035934 | 250,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 6102017 | 11.10.2017 | Stavebné práce na vybudovanie 3 kontajnerových stojísk | ELIMAR s.r.o. | 47679409 | 20 094,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112011 | 30.11.2011 | stavebný dozor - nájomné byty | Capanna, s.r.o. | 43943349 | 1 560,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4072019 | 4.7.2018 | Stavebný dozor - výstavba telocvične | MIDEY, s.r.o. | 44716664 | 3 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20062019 | 20.6.2019 | Stavebný dozor kúrenie v ZŠ s MŠ | Capanna, s.r.o. | 43943349 | 480,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Mandátna zmluva 29032019 | 29.3.2019 | Stavebný dozor počas realizácie stavby: "Komunitné centrum - Šarišské Jastrabie" | Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX | 10770879 | 4 200,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | Dodatok zo dňa 30032019 | 30.3.2019 | Stavebný dozor počas realizácie stavby: "Komunitné centrum - Šarišské Jastrabie" | Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX | 10770879 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 11112019 | 11.11.2019 | Stavebný odborný dozor | Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX | 10770879 | 600,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201108 | 30.5.2011 | Stoličky | Ing. Peter Bednár-DIZAJNMONT | 41574834 | 1 561,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102011HN | 5.12.2011 | Strava v HN | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie | 37872923 | 1 798,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12012HN | 15.1.2012 | Strava v HN | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie | 37872923 | 2 041,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22012HN | 8.2.2012 | Strava v HN | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie | 37872923 | 1 437,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32012HN | 6.3.2012 | Strava v HN | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie | 37872923 | 1 877,15 EUR |
