|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 |
30.9.2016 |
Technická špecifikácia |
ENGIE Services a.s. |
35966289 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
Dodatok č.2 ku KZ z 30.04.2019 |
9.7.2020 |
Technické špecifikácie bielej techniky pre KC Šarišské Jastrabie |
Ing. Marko Machala - MIP EAST |
33877912 |
|
Detail |
Faktúra došlá |
80956717 |
11.1.2011 |
Telekomunikačné služby |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
76,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0722938443 |
17.2.2011 |
Telekomunikačné služby |
T Com Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
89,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0080956717 |
18.2.2011 |
Telekomunikačné služby |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
77,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2723955870 |
18.3.2011 |
Telekomunikačné služby |
T Com Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
86,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0080956717 |
25.3.2011 |
Telekomunikačné služby |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
73,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3724970547 |
15.4.2011 |
Telekomunikačné služby |
T Com Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
85,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7725983979 |
15.5.2011 |
telekomunikačné služby |
T Com Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
70,44 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0080956717 |
29.4.2011 |
Telekomunikačné výdavky |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
66,16 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
12022021 |
12.2.2021 |
Testovanie obyvateľov |
Asociácia samaritánov SR |
42028701 |
820,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1853133 |
18.2.2011 |
Tlačivá |
INPROST s.r.o. |
31363091 |
10,45 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
8012019 |
8.1.2019 |
Účasť na vypracúvaní Spoločného Programu odpadového hospodárstva regiónu Stará Ľubovňa |
EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
120,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
05/2016 |
14.10.2016 |
Účelová dotácia |
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Šarišské Jastrabie |
31952259 |
2 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21101038 |
31.1.2011 |
Up Date |
BrIS |
35277885 |
283,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201103003 |
18.3.2011 |
Update - antivirus |
InNET s.r.o. |
31736017 |
45,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21102101 |
4.3.2011 |
Update programového vybavenia |
BrIS |
35277885 |
236,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
30062023 |
30.6.2023 |
Upratovacie a čistiace práce |
Jastreb s.r.o. |
54789621 |
1 000,00 EUR |
Detail |
Objednávka vyšlá |
8022024 |
8.2.2024 |
Úprava miestnej komunikácie |
CBR s.r.o. |
45562776 |
2 500,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1 k zmluve 2832019 |
31.5.2019 |
Úprava oprávnených osôb na výkon kontroly a auditu |
Energia plus s.r.o. |
46762990 |
|