|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
20 |
6.6.2024 |
Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely spoločného školského úradu |
Obec Plavnica |
00330124 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
21 |
14.6.2024 |
Nájomná zmluva - bytový dom č. 4 |
Helena Chovancová |
|
128,95 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
22 |
14.6.2024 |
Dodatok č. 4 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 584/2020/UZ |
Všeobecná úverová banka, a.s. |
31320155 |
50 000,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
24 |
26.7.2024 |
Zmluva o dodávke pitnej vody |
Veronika Bilá |
|
|
Detail |
Zmluva Odberateľská |
25 |
13.8.2024 |
Darovacia zmluva |
Slovenská republika - Okresný úrad Prešov |
|
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
26 |
13.8.2024 |
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
|
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky |
00164381 |
1 738 797,82 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
27 |
19.8.2024 |
Kúpna zmluva |
Marián Havrila a Mgr. Beáta Havrilová |
|
838,00 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
28 |
21.8.2024 |
Nájomná zmluva |
Michal Balušinský |
|
180,94 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111001035 |
6.1.2011 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER |
31396674 |
912,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011001 |
10.1.2011 |
Služby |
Agentúra LPSI, s.r.o. |
44868669 |
136,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
80956717 |
11.1.2011 |
Telekomunikačné služby |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
76,99 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
12011HN |
12.1.2011 |
Stravovanie v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
896,70 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201101002 |
13.1.2011 |
Nákup notebooku |
InNET s.r.o. |
31736017 |
648,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
OF110062 |
14.1.2011 |
služby |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
19,12 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110101 |
17.1.2011 |
Projektová dokumentácia |
AR-PROJEKSTAV, s.r.o. |
44829655 |
5 000,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110003 |
25.1.2011 |
Stolové kalendáre, štítky pre psov |
LIM PO, s.r.o. |
36498980 |
126,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110103 |
28.1.2011 |
Projektová dokumentácia -re stavbu: "Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ... |
AR-PROJEKSTAV, s.r.o. |
44829655 |
1 630,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110039 |
27.1.2011 |
Služby - |
EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
171,41 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21101038 |
31.1.2011 |
Up Date |
BrIS |
35277885 |
283,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110212 |
7.2.2011 |
Vývoz TKO |
EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
872,14 EUR |