nedeľa, 01.09.2024, Drahoslava, *Deň ústavy SR
22.6°, viac o počasí
22.6°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 20 | 6.6.2024 | Zmluva o spracúvaní osobných údajov pre účely spoločného školského úradu | Obec Plavnica | 00330124 | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 21 | 14.6.2024 | Nájomná zmluva - bytový dom č. 4 | Helena Chovancová | 128,95 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 22 | 14.6.2024 | Dodatok č. 4 k zmluve o kontokorentnom úvere č. 584/2020/UZ | Všeobecná úverová banka, a.s. | 31320155 | 50 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 24 | 26.7.2024 | Zmluva o dodávke pitnej vody | Veronika Bilá | ||
| Detail | Zmluva Odberateľská | 25 | 13.8.2024 | Darovacia zmluva | Slovenská republika - Okresný úrad Prešov | ||
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 26 | 13.8.2024 | Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti
|
Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky | 00164381 | 1 738 797,82 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 27 | 19.8.2024 | Kúpna zmluva | Marián Havrila a Mgr. Beáta Havrilová | 838,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 28 | 21.8.2024 | Nájomná zmluva | Michal Balušinský | 180,94 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 0111001035 | 6.1.2011 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER | 31396674 | 912,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011001 | 10.1.2011 | Služby | Agentúra LPSI, s.r.o. | 44868669 | 136,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 80956717 | 11.1.2011 | Telekomunikačné služby | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 76,99 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12011HN | 12.1.2011 | Stravovanie v HN | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie | 37872923 | 896,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201101002 | 13.1.2011 | Nákup notebooku | InNET s.r.o. | 31736017 | 648,42 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | OF110062 | 14.1.2011 | služby | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 19,12 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110101 | 17.1.2011 | Projektová dokumentácia | AR-PROJEKSTAV, s.r.o. | 44829655 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110003 | 25.1.2011 | Stolové kalendáre, štítky pre psov | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 126,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110103 | 28.1.2011 | Projektová dokumentácia -re stavbu: "Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ... | AR-PROJEKSTAV, s.r.o. | 44829655 | 1 630,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110039 | 27.1.2011 | Služby - | EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 171,41 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21101038 | 31.1.2011 | Up Date | BrIS | 35277885 | 283,28 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110212 | 7.2.2011 | Vývoz TKO | EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 872,14 EUR |
