nedeľa, 01.09.2024, Drahoslava, *Deň ústavy SR
17.6°, viac o počasí
17.6°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
|
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1101039 | 31.1.2011 | Pranie a prenájom koberca | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 15,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590089108 | 10.2.2011 | PHM | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 79,51 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0722938443 | 17.2.2011 | Telekomunikačné služby | T Com Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 89,14 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 420011HN | 29.4.2011 | Stravovanie v HN | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie | 37872923 | 1 457,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22011HN | 2.2.2011 | Stravovanie v HN | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie | 37872923 | 1 643,30 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011012 | 15.2.2011 | Riadenie projektu | Agentúra LPSI, s.r.o. | 44868669 | 136,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 330213 | 15.2.2011 | Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch | SAMNET - informačný systém samosprávy | 37867440 | 32,86 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110118 | 15.2.2011 | Doména a webhosting | webex media, s.r.o. | 36815365 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0080956717 | 18.2.2011 | Telekomunikačné služby | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 77,68 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1853133 | 18.2.2011 | Tlačivá | INPROST s.r.o. | 31363091 | 10,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110202 | 25.2.2011 | Projektová dokumentácia pre stavbu: "Obecné nájomné byty Šarišské Jastrabie - nadstavba... | AR-PROJEKSTAV, s.r.o. | 44829655 | 6 800,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 99433870 | 25.2.2011 | Publikácie | PORADCA s.r.o. | 36371271 | 50,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590093141 | 25.2.2011 | PHM | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 198,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100005 | 25.2.2011 | Drevené peletky | Hrebík-VKP, spol. s r.o. | 36499200 | 924,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30100039 | 25.2.2011 | Kancelárske potreby | PP COMP s.r.o. | 36782009 | 83,90 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30100040 | 25.2.2011 | Kancelárske potreby | PP COMP s.r.o. | 36782009 | 76,16 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110005 | 4.3.2011 | Ceny do tomboly | Ivan Cuprák - KARPO | 35448326 | 24,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1106778 | 11.3.2011 | Prenájom a pranie koberca | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 15,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590096980 | 15.3.2011 | PHM | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 215,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100027 | 18.3.2011 | Servisné práce - oprava kotla | Jaroslav Hrebík - voda, kurenie, plyn | 35399244 | 352,80 EUR |
