|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
2723955870 |
18.3.2011 |
Telekomunikačné služby |
T Com Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
86,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21102101 |
4.3.2011 |
Update programového vybavenia |
BrIS |
35277885 |
236,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
32011HN |
11.3.2011 |
Stravovanie v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
1 784,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
30110086 |
18.3.2011 |
Kancelárske potreby |
PP COMP s.r.o. |
36782009 |
126,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011043 |
11.3.2011 |
Riadenie projektu |
Agentúra LPSI, s.r.o. |
44868669 |
136,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111028554 |
11.3.2011 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER |
31396674 |
836,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
062011 |
18.3.2011 |
Nákup zo SF - MDŽ |
Šimon Richard |
34814035 |
88,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201103003 |
18.3.2011 |
Update - antivirus |
InNET s.r.o. |
31736017 |
45,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0080956717 |
25.3.2011 |
Telekomunikačné služby |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
73,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21100874 |
25.3.2011 |
Nákup školských potrieb - HN |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
1 958,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1100010 |
25.3.2011 |
Drevené peletky |
Hrebík-VKP, spol. s r.o. |
36499200 |
2 205,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2111108446 |
1.4.2011 |
Licencia na verejné použitie hudobných diel |
SOZA |
00178454 |
20,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
411104233 |
8.4.2011 |
Vodné |
PVPS, a.s. |
36500968 |
113,18 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011055 |
8.4.2011 |
Riadenie projektu |
Agentúra LPSI, s.r.o. |
44868669 |
136,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1113873 |
8.4.2011 |
Prenájom a pranie koberca |
LINDSTROM s.r.o. |
35742364 |
15,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
3724970547 |
15.4.2011 |
Telekomunikačné služby |
T Com Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
85,20 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
42011HN |
8.4.2011 |
Stravovanie v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
1 457,75 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
B2W36900 |
8.4.2011 |
Kancelárske potreby |
OTTO Office s.r.o. |
35944226 |
21,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
B2W36900 |
29.4.2011 |
Kancelárske potreby |
OTTO Office s.r.o. |
35944226 |
21,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
10068 |
29.4.2011 |
Web-hosting |
Netix Solutions, s.r.o. |
43783627 |
276,00 EUR |