utorok, 16.07.2024, Drahomír
20.8°, viac o počasí
20.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 12022021 | 12.2.2021 | Testovanie obyvateľov | Asociácia samaritánov SR | 42028701 | 820,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12022020 | 12.2.2020 | Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP | Euroleader Consulting s.r.o. | 47 878 452 | 1 080,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12022018 | 12.2.2018 | Objednávka vystúpenia | Občianske združenie - Akadémia muzika | 42391881 | 450,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12012HN | 15.1.2012 | Strava v HN | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie | 37872923 | 2 041,87 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12011HN | 12.1.2011 | Stravovanie v HN | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie | 37872923 | 896,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2012 | 14.1.2013 | Faktúry došlé za december 2012 | Dodávatelia | 7 032,58 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12 | 16.10.2023 | Darovacia zmluva | Deneka s.r.o. | 52731006 | 206,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1120238 | 15.5.2011 | všeobecné služby | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 15,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 112023 | 20.12.2023 | Faktúry došlé za november 2023 | Dodávatelia | 168 106,44 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 112022 | 19.12.2022 | Faktúry došlé za november 2022 | Dodávatelia | 11 945,14 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 112021 | 17.12.2021 | Faktúry došlé za november 2021 | Dodávatelia | 25 786,91 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 112020 | 18.12.2020 | Faktúry došlé za november 2020 | Dodávatelia | 12 614,24 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 112019 | 19.12.2019 | Faktúry došlé za november 2019 | Dodávatelia | 23 370,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 112018 | 16.12.2018 | Faktúry došlé za november 2018 | Dodávatelia | 88 614,62 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 112017 | 18.12.2017 | Faktúry došlé za november 2017 | Dodávatelia | 12 188,20 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 112016 | 19.12.2016 | Faktúry došlé za november 2016 | Dodávatelia | 8 489,89 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 112015 | 13.5.2015 | Zmluva o údržbe a servise | DD21 | 43818030 | |
| Detail | Faktúra došlá | 112015 | 21.12.2015 | Faktúry došlé za november 2015 | Dodávatelia | 25 489,31 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 112014 | 16.12.2014 | Faktúry došlé za november 2014 | Dodávatelia | 7 752,21 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 112011 | 30.11.2011 | stavebný dozor - nájomné byty | Capanna, s.r.o. | 43943349 | 1 560,00 EUR |
