utorok, 16.07.2024, Drahomír
20.8°, viac o počasí
20.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 1116 | 29.4.2011 | Noteebook pre HK | Obec Plavnica | 00330124 | 155,45 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1113873 | 8.4.2011 | Prenájom a pranie koberca | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 15,29 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 11112019 | 11.11.2019 | Stavebný odborný dozor | Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX | 10770879 | 600,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11102015 | 11.10.2015 | Zmluva o odohraní umeleckého predstavenia | Poddukelský umelecký ľudový súbor | 42080649 | 700,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 11092018 | 11.9.2018 | Vypracovanie žiadosti o NFP | ROZVOJ SPIŠA n.o. | 35582537 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 11082022 | 11.8.2022 | Výroba kabínky | DP-ZvarMont s.r.o. | 48009318 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 11072017 | 11.7.2017 | Inžinierska činnosť | Ing. Igor Firment | 34919627 | 350,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1106778 | 11.3.2011 | Prenájom a pranie koberca | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 15,29 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 11042018 | 12.4.2018 | Kúpna zmluva | Ivan Bobalik a manželka Mária | 63,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 110417 | 29.4.2011 | Náradie | Ivan Cuprák - KARPO | 35448326 | 560,27 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110411 | 29.4.2011 | Servis traktora | Ing. Miroslav Benček - DAH SERVIS AGRO | 40636712 | 701,04 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1102020 | 1.10.2020 | Komunitné centrum - Šarišské Jastrabie - Biela technika | Ing. Marko Machala - MIP EAST | 33877912 | |
| Detail | Faktúra došlá | 110118 | 15.2.2011 | Doména a webhosting | webex media, s.r.o. | 36815365 | 50,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1101039 | 31.1.2011 | Pranie a prenájom koberca | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 15,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110018 | 29.4.2011 | všeobecný materiál | Ivan Cuprák - KARPO | 35448326 | 50,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110005 | 4.3.2011 | Ceny do tomboly | Ivan Cuprák - KARPO | 35448326 | 24,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100027 | 18.3.2011 | Servisné práce - oprava kotla | Jaroslav Hrebík - voda, kurenie, plyn | 35399244 | 352,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100010 | 25.3.2011 | Drevené peletky | Hrebík-VKP, spol. s r.o. | 36499200 | 2 205,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100005 | 25.2.2011 | Drevené peletky | Hrebík-VKP, spol. s r.o. | 36499200 | 924,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2013 | 20.12.2013 | Faktúry došlé | Dodávatelia | 11 347,16 EUR |
