utorok, 16.07.2024, Drahomír
20.8°, viac o počasí
20.8°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
 |
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 11/2012 | 13.12.2012 | Faktúry došlé za november 2012 | Dodávatelia | 14 356,66 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 11 | 21.2.2024 | Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt č. 401406DVI6 s názvom: MOaPS Šarišské Jastrabie | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | 327 672,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1082019 | 1.8.2019 | Rozšírenie spevnených plôch | SLOVDACH, s.r.o. | 36465330 | 1 874,77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1082017 | 1.8.2017 | Vzduchový kompresor MCH-6/ET | ZAHAS, spol. s r.o. | 60775840 | 1 738,77 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1080/2012/UZ | 21.11.2012 | Zmluva o kontokorentnom úvere | Všeobecná úverová banka | 31320155 | 20 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1072016 | 1.7.2016 | Objednávka tovaru pre DHZ | ZAHAS, spol. s r.o. | 60775840 | 427,88 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 107/2013/OO | 10.6.2013 | Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR SR na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality -... | Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR SR na rok 2013 n | 5 000,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 1068/2019 | 6.11.2019 | Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | 8 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1062022 | 1.6.2022 | Výroba zábradlí na cintorín | DP-ZvarMont s.r.o. | 48009318 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1062015 | 1.6.2015 | Energetický audit verejného osvetlenia | O.S.V.O. comp a.s. | 36 460 141 | 432,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1042022 | 1.4.2022 | Vnútorná smernica VO | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 102,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1042015 | 24.4.2015 | Objednávka | PREFA ORLOV, s.r.o. | 36809209 | 362,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1022022 | 1.2.2022 | Vchodové dvere dielne MŠ | GLAstav s.r.o. | 46 109 056 | 280,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102023 | 20.11.2023 | Faktúry došlé za október 2023 | Dodávatelia | 25 333,86 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 102022 | 18.11.2022 | Faktúry došlé za október 2022 | dodávatelia | 15 677,97 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 102021 | 15.11.2021 | Faktúry došlé za október 2021 | Dodávatelia | 19 179,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 102020 | 16.11.2020 | Faktúry došlé za október 2020 | Dodávatelia | 329 932,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 102019 | 20.11.2019 | Faktúry došlé za október 2019 | Dodávatelia | 27 916,37 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 102018 | 15.11.2018 | Faktúry došlé za október 2018 | Dodávatelia | 87 175,54 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 102016 | 18.11.2016 | Faktúry došlé za október 2016 | Dodávatelia | 10 759,70 EUR |
