|
Typ
![](/images/Desc.gif) |
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
20110202 |
25.2.2011 |
Projektová dokumentácia pre stavbu: "Obecné nájomné byty Šarišské Jastrabie - nadstavba... |
AR-PROJEKSTAV, s.r.o. |
44829655 |
6 800,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
99433870 |
25.2.2011 |
Publikácie |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4590093141 |
25.2.2011 |
PHM |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
198,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1100005 |
25.2.2011 |
Drevené peletky |
Hrebík-VKP, spol. s r.o. |
36499200 |
924,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
30100039 |
25.2.2011 |
Kancelárske potreby |
PP COMP s.r.o. |
36782009 |
83,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
30100040 |
25.2.2011 |
Kancelárske potreby |
PP COMP s.r.o. |
36782009 |
76,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110005 |
4.3.2011 |
Ceny do tomboly |
Ivan Cuprák - KARPO |
35448326 |
24,50 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1106778 |
11.3.2011 |
Prenájom a pranie koberca |
LINDSTROM s.r.o. |
35742364 |
15,29 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4590096980 |
15.3.2011 |
PHM |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
215,61 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1100027 |
18.3.2011 |
Servisné práce - oprava kotla |
Jaroslav Hrebík - voda, kurenie, plyn |
35399244 |
352,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2723955870 |
18.3.2011 |
Telekomunikačné služby |
T Com Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
86,59 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21102101 |
4.3.2011 |
Update programového vybavenia |
BrIS |
35277885 |
236,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
32011HN |
11.3.2011 |
Stravovanie v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
1 784,05 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
30110086 |
18.3.2011 |
Kancelárske potreby |
PP COMP s.r.o. |
36782009 |
126,65 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011043 |
11.3.2011 |
Riadenie projektu |
Agentúra LPSI, s.r.o. |
44868669 |
136,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0111028554 |
11.3.2011 |
Stravné lístky |
LE CHEQUE DEJEUNER |
31396674 |
836,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
062011 |
18.3.2011 |
Nákup zo SF - MDŽ |
Šimon Richard |
34814035 |
88,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
201103003 |
18.3.2011 |
Update - antivirus |
InNET s.r.o. |
31736017 |
45,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0080956717 |
25.3.2011 |
Telekomunikačné služby |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
73,78 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21100874 |
25.3.2011 |
Nákup školských potrieb - HN |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
1 958,80 EUR |