nedeľa, 01.09.2024, Drahoslava, *Deň ústavy SR
21.9°, viac o počasí
21.9°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
Typ
 |
Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 28082023 | 28.8.2023 | Nákup kníh | Panta Rhei, s.r.o. | 31 443 923 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2808202302 | 28.8.2023 | Oprava miestnych kominukácii | CBR s.r.o. | 45562776 | 5 310,70 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12092023 | 12.9.2023 | Výkon inžinierskej činnosti | Ing. Igor Firment | 34919627 | 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 4122023 | 4.12.2023 | Realizácie verejného obstarávania | Agentúra regionálneho rozvoja PSK | 37 885 341 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 412202302 | 4.12.2023 | Hydrogeologický prieskum | GTP VAVREK, s.r.o. | 53172825 | 1 753,20 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 23012024 | 23.1.2024 | Energetický certifikát | Winks, s.r.o. | 45243956 | 960,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 16012024 | 16.1.2024 | Aktualizácia projektovej dokumentácie a rozpočtu | TERA green s.r.o. | 46879544 | 600,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 8022024 | 8.2.2024 | Úprava miestnej komunikácie | CBR s.r.o. | 45562776 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 8042024 | 8.4.2024 | Rekonštrukcia priepustov | DP-ZvarMont s.r.o., r.s.p. | 48009318 | 7 609,80 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 15052024 | 15.5.2024 | Realizácia prieskumov trhu | AK Prešov, spol. s. r. o. | 52233278 | 420,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 21052024 | 21.5.2024 | Zabezpečenie zdravotnej asistencie | Asociácia samaritánov SR | 42028701 | 240,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22052024 | 22.5.2024 | Vystúpenie PUĽS | PUĽS | 42080649 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 31052024 | 31.5.2024 | Plastové odpadkové koše | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 432,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 2052024 | 2.5.2024 | Spracovanie žiadosti o NFP | Ing. Igor Firment | 34919627 | 2 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 22072024 | 22.7.2024 | Školenie členov MOaPS | JUDr. Michal Komara, PhD. | 54518296 | 420,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 5082024 | 5.8.2024 | Výkon stavebného dozora | Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX | 10770879 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 20082024 | 20.8.2024 | Realizácia supervízií na rok 2024 pre pracovníkov KC | Mgr. Marián Fečo | 56025645 | 0,00 |
| Detail | Objednávka vyšlá | 23082024 | 23.8.2024 | Realizačný projekt statiky MŠ Šarišské Jastrabie | PROJEKTA-SK, s.r.o. | 36740713 | 2 250,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111001035 | 6.1.2011 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER | 31396674 | 912,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011001 | 10.1.2011 | Služby | Agentúra LPSI, s.r.o. | 44868669 | 136,64 EUR |
