utorok, 16.07.2024, Drahomír
26.7°, viac o počasí
26.7°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 10032014 | 10.3.2014 | Prepravné súboru JASTRABČANE zájazdovým autobusom na trase Šarišské Jastrabie - Bordeaux | Tomáš Haščák, AUTOBUSOVÁ DOPRAVA | 44038321 | 2 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 10052018 | 10.5.2018 | Objednávka výkonu stavebného dozora | Ing. Jaroslav Kolodzej - KOLWEX | 10770879 | 1 188,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 10052022 | 9.5.2022 | Úprava spevnenej plochy | Progeospol s.r.o. | 36720275 | 4 376,64 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 10062016 | 10.6.2016 | Objednávka materiálu pre DHZ | PM DELTA Pavol Turoci | 37465775 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | 10068 | 29.4.2011 | Web-hosting | Netix Solutions, s.r.o. | 43783627 | 276,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 10072014 | 10.7.2014 | Zmluva o poskytovaní právnych služieb | JUDr. Rastislav Stašák | 42085951 | 61,87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 10102017 | 10.10.2017 | Objednávka veľkokapacitných kontajnerov | MSM - Pack, s.r.o. | 36496669 | 4 860,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102011HN | 5.12.2011 | Strava v HN | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie | 37872923 | 1 798,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 102013 | 15.11.2013 | Faktúra došlá | Dodávatelia | 14 622,49 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 102014 | 18.11.2014 | Faktúry došlé za október 2014 | Dodávatelia | 28 392,80 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 102015 | 18.11.2015 | Faktúry došlé za október 2015 | Dodávatelia | 17 069,16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 102016 | 18.11.2016 | Faktúry došlé za október 2016 | Dodávatelia | 10 759,70 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 102018 | 15.11.2018 | Faktúry došlé za október 2018 | Dodávatelia | 87 175,54 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 102019 | 20.11.2019 | Faktúry došlé za október 2019 | Dodávatelia | 27 916,37 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 102020 | 16.11.2020 | Faktúry došlé za október 2020 | Dodávatelia | 329 932,50 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 102021 | 15.11.2021 | Faktúry došlé za október 2021 | Dodávatelia | 19 179,64 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 102022 | 18.11.2022 | Faktúry došlé za október 2022 | dodávatelia | 15 677,97 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 102023 | 20.11.2023 | Faktúry došlé za október 2023 | Dodávatelia | 25 333,86 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1022022 | 1.2.2022 | Vchodové dvere dielne MŠ | GLAstav s.r.o. | 46 109 056 | 280,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1042015 | 24.4.2015 | Objednávka | PREFA ORLOV, s.r.o. | 36809209 | 362,40 EUR |
