utorok, 16.07.2024, Drahomír
26.7°, viac o počasí
26.7°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 1042022 | 1.4.2022 | Vnútorná smernica VO | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 102,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1062015 | 1.6.2015 | Energetický audit verejného osvetlenia | O.S.V.O. comp a.s. | 36 460 141 | 432,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1062022 | 1.6.2022 | Výroba zábradlí na cintorín | DP-ZvarMont s.r.o. | 48009318 | 0,00 |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 1068/2019 | 6.11.2019 | Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019 | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | 8 000,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 107/2013/OO | 10.6.2013 | Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR SR na rok 2013 na zabezpečenie úloh prevencie kriminality -... | Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR SR na rok 2013 n | 5 000,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1072016 | 1.7.2016 | Objednávka tovaru pre DHZ | ZAHAS, spol. s r.o. | 60775840 | 427,88 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 1080/2012/UZ | 21.11.2012 | Zmluva o kontokorentnom úvere | Všeobecná úverová banka | 31320155 | 20 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1082017 | 1.8.2017 | Vzduchový kompresor MCH-6/ET | ZAHAS, spol. s r.o. | 60775840 | 1 738,77 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1082019 | 1.8.2019 | Rozšírenie spevnených plôch | SLOVDACH, s.r.o. | 36465330 | 1 874,77 EUR |
| Detail | Zmluva Odberateľská | 11 | 21.2.2024 | Zmluva o poskytnutí NFP pre projekt č. 401406DVI6 s názvom: MOaPS Šarišské Jastrabie | Úrad vlády Slovenskej republiky | 00151513 | 327 672,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2012 | 13.12.2012 | Faktúry došlé za november 2012 | Dodávatelia | 14 356,66 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 11/2013 | 20.12.2013 | Faktúry došlé | Dodávatelia | 11 347,16 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1100005 | 25.2.2011 | Drevené peletky | Hrebík-VKP, spol. s r.o. | 36499200 | 924,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100010 | 25.3.2011 | Drevené peletky | Hrebík-VKP, spol. s r.o. | 36499200 | 2 205,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100027 | 18.3.2011 | Servisné práce - oprava kotla | Jaroslav Hrebík - voda, kurenie, plyn | 35399244 | 352,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110005 | 4.3.2011 | Ceny do tomboly | Ivan Cuprák - KARPO | 35448326 | 24,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110018 | 29.4.2011 | všeobecný materiál | Ivan Cuprák - KARPO | 35448326 | 50,38 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1101039 | 31.1.2011 | Pranie a prenájom koberca | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 15,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 110118 | 15.2.2011 | Doména a webhosting | webex media, s.r.o. | 36815365 | 50,40 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 1102020 | 1.10.2020 | Komunitné centrum - Šarišské Jastrabie - Biela technika | Ing. Marko Machala - MIP EAST | 33877912 |
