utorok, 16.07.2024, Drahomír
26.7°, viac o počasí
26.7°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ |
Číslo
|
Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Faktúra došlá | 112021 | 17.12.2021 | Faktúry došlé za november 2021 | Dodávatelia | 25 786,91 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 112022 | 19.12.2022 | Faktúry došlé za november 2022 | Dodávatelia | 11 945,14 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 112023 | 20.12.2023 | Faktúry došlé za november 2023 | Dodávatelia | 168 106,44 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 1120238 | 15.5.2011 | všeobecné služby | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 15,29 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12 | 16.10.2023 | Darovacia zmluva | Deneka s.r.o. | 52731006 | 206,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12/2012 | 14.1.2013 | Faktúry došlé za december 2012 | Dodávatelia | 7 032,58 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 12011HN | 12.1.2011 | Stravovanie v HN | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie | 37872923 | 896,70 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 12012HN | 15.1.2012 | Strava v HN | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie | 37872923 | 2 041,87 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12022018 | 12.2.2018 | Objednávka vystúpenia | Občianske združenie - Akadémia muzika | 42391881 | 450,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12022020 | 12.2.2020 | Vypracovanie žiadosti o poskytnutie NFP | Euroleader Consulting s.r.o. | 47 878 452 | 1 080,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12022021 | 12.2.2021 | Testovanie obyvateľov | Asociácia samaritánov SR | 42028701 | 820,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12032017 | 14.3.2017 | Kúpna zmluva | Jozef Balušinský | 579,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12040218 | 12.4.2018 | Zmluva o dielo "Stavebné práce - voda pre rómov" | ZPA KŘÍŽIK, a.s. | 31708536 | 86 052,23 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12042011 | 12.4.2011 | Kultúrne vystúpenie | Jaroslav Líška - Eminent | 900,00 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12042016 | 12.4.2016 | Vypracovanie smernice pre VO | INPRO POPRAD, s.r.o. | 36501476 | 360,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 12052017 | 5.6.2017 | Zmluva o dielo - zhotovenie stavebného diela: "Rekonštrukcia miestnej komunikácie ku škole, k... | CBR s.r.o. | 45562776 | 24 898,25 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12092022 | 12.9.2022 | Úprava podložia | SOLISKO ČIRČ, s.r.o., r.s.p. | 52064093 | 31 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12092023 | 12.9.2023 | Výkon inžinierskej činnosti | Ing. Igor Firment | 34919627 | 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12112021 | 12.11.2021 | Spracovanie projektovej dokumentácie | Ing. Jolana Lengyelová | 17236312 | 5 000,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 12122023 | 12.12.2023 | Následná monitorovacia správa | Lukáš Havrila | 51446511 | 330,00 EUR |
