utorok, 16.07.2024, Drahomír
21°, viac o počasí
21°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 15052012 | 15.5.2012 | Kúpna zmluva | Jana Miženková | 7558019469 | 1,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 042012 | 7.5.2012 | Faktúry došlé za apríl 2012 | Dodávatelia | 12 998,18 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 235/339/12P | 13.4.2012 | Dodávka pitnej vody verejným vodovodom - Obecné nájomné byty | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. | 36500968 | |
| Detail | Faktúra došlá | 032012 | 9.4.2012 | FA došlé za marec 2012 | Dodávatelia | 33 457,33 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | ZoD 48/2011-03 | 15.3.2012 | Zmluva o dielo - Protipovodňová ochrana potoka Vesné | Inžinierske stavby, a.s. | 31651402 | 1 181 969,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012007 | 15.3.2012 | Protipovodňová ochrana - stavebné práce | SLOVDACH, s.r.o. | 36465330 | 9 064,33 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 9104564661 | 13.3.2012 | Zmluva o dodávke plynu | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | |
| Detail | Faktúra došlá | 0112024455 | 9.3.2012 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER | 31396674 | 1 003,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 022012 | 9.3.2012 | FA došlé za február 2012 | Dodávatelia | 31 037,25 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 32012HN | 6.3.2012 | Strava v HN | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie | 37872923 | 1 877,15 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120201 | 1.3.2012 | Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ v obci Šarišské Jastrabie - projekčné práce... | AR-PROJEKSTAV, s.r.o. | 44829655 | 1 970,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002872 | 8.2.2012 | Elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 995,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 22012HN | 8.2.2012 | Strava v HN | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie | 37872923 | 1 437,01 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 012012 | 6.2.2012 | FA došlé za január 2012 | Dodávatelia | 22 288,18 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 20120201 | 5.2.2012 | Nájomné byty - obstaranie | STTOPA, s.r.o | 36832839 | 22 785,94 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120102 | 27.1.2012 | Nájomné byty - obstaranie | STTOPA, s.r.o | 36832839 | 5 044,53 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2240002872 | 20.1.2012 | Elektrická energia | Východoslovenská energetika a.s. | 36211222 | 1 208,75 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2012002 | 20.1.2012 | Elektroinštalačné práce | Ing. Ondrej Tresa - TREING | 46024514 | 1 287,39 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20120101 | 20.1.2012 | Nájomné byty - obstaranie | STTOPA, s.r.o | 36832839 | 10 389,46 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20115305 | 15.1.2012 | Vývoz TKO | EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 1 297,36 EUR |
