streda, 17.07.2024, Bohuslav
19°, viac o počasí
19°, viac o počasí
Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo |
Dátum zverejnenia
 |
Predmet | Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | 30032011 | 30.3.2011 | Zemné práce na úprave skládky a potoka Vesné. | EUROBAU-JM, spol. s.r.o. | 36508225 | 1 000,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0080956717 | 25.3.2011 | Telekomunikačné služby | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 73,78 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21100874 | 25.3.2011 | Nákup školských potrieb - HN | APL plus, s.r.o. | 36492604 | 1 958,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100010 | 25.3.2011 | Drevené peletky | Hrebík-VKP, spol. s r.o. | 36499200 | 2 205,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1100027 | 18.3.2011 | Servisné práce - oprava kotla | Jaroslav Hrebík - voda, kurenie, plyn | 35399244 | 352,80 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2723955870 | 18.3.2011 | Telekomunikačné služby | T Com Slovak Telecom, a.s. | 35763469 | 86,59 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 30110086 | 18.3.2011 | Kancelárske potreby | PP COMP s.r.o. | 36782009 | 126,65 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 062011 | 18.3.2011 | Nákup zo SF - MDŽ | Šimon Richard | 34814035 | 88,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 201103003 | 18.3.2011 | Update - antivirus | InNET s.r.o. | 31736017 | 45,40 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 4590096980 | 15.3.2011 | PHM | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 215,61 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 1106778 | 11.3.2011 | Prenájom a pranie koberca | LINDSTROM s.r.o. | 35742364 | 15,29 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 32011HN | 11.3.2011 | Stravovanie v HN | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie | 37872923 | 1 784,05 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 2011043 | 11.3.2011 | Riadenie projektu | Agentúra LPSI, s.r.o. | 44868669 | 136,64 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 0111028554 | 11.3.2011 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER | 31396674 | 836,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 08032011 | 8.3.2011 | Kultúrne vystúpenie | Ľudová hudba Bratia Jendrichovskí | 170,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | č. 1 | 8.3.2011 | Úprava predmetu zmluvy následovne: VO na stavebné práce a VO na stavebný dozor | ICTUS s.r.o. | 36693707 | |
| Detail | Objednávka vyšlá | 01032011 | 7.3.2011 | Kultúrne vystúpenie | Ľudová hudba Železiar | 400,00 EUR | |
| Detail | Faktúra došlá | 110005 | 4.3.2011 | Ceny do tomboly | Ivan Cuprák - KARPO | 35448326 | 24,50 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 21102101 | 4.3.2011 | Update programového vybavenia | BrIS | 35277885 | 236,00 EUR |
| Detail | Faktúra došlá | 20110202 | 25.2.2011 | Projektová dokumentácia pre stavbu: "Obecné nájomné byty Šarišské Jastrabie - nadstavba... | AR-PROJEKSTAV, s.r.o. | 44829655 | 6 800,00 EUR |
