|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
99433870 |
25.2.2011 |
Publikácie |
PORADCA s.r.o. |
36371271 |
50,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4590093141 |
25.2.2011 |
PHM |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
198,16 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1100005 |
25.2.2011 |
Drevené peletky |
Hrebík-VKP, spol. s r.o. |
36499200 |
924,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
30100039 |
25.2.2011 |
Kancelárske potreby |
PP COMP s.r.o. |
36782009 |
83,90 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
30100040 |
25.2.2011 |
Kancelárske potreby |
PP COMP s.r.o. |
36782009 |
76,16 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
15022011 |
24.2.2011 |
Prevádzkovanie obecného kompostoviska |
Ekos, spol. s.r.o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
|
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
1/2011 |
18.2.2011 |
Činnosť stavebného dozora |
CAPANNA, s.r.o. |
43943349 |
3 120,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0080956717 |
18.2.2011 |
Telekomunikačné služby |
ORANGE Slovensko, a.s. |
35697270 |
77,68 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1853133 |
18.2.2011 |
Tlačivá |
INPROST s.r.o. |
31363091 |
10,45 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01022011 |
17.2.2011 |
Obecné nájomné byty /5.BJ/ - nadstavba budovy MŠ |
STTOPA, s.r.o. |
36832839 |
249 800,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
0722938443 |
17.2.2011 |
Telekomunikačné služby |
T Com Slovak Telecom, a.s. |
35763469 |
89,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011012 |
15.2.2011 |
Riadenie projektu |
Agentúra LPSI, s.r.o. |
44868669 |
136,64 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
330213 |
15.2.2011 |
Zasielanie informácií o dotáciách a grantoch |
SAMNET - informačný systém samosprávy |
37867440 |
32,86 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
110118 |
15.2.2011 |
Doména a webhosting |
webex media, s.r.o. |
36815365 |
50,40 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
4590089108 |
10.2.2011 |
PHM |
SLOVNAFT, a.s. |
31322832 |
79,51 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20110212 |
7.2.2011 |
Vývoz TKO |
EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa |
36168475 |
872,14 EUR |
Detail |
Zmluva Dodávateľská |
01022011 |
4.2.2011 |
Rekonštrukcia ÚVK v objekte ZŠ s MŠ |
Jaroslav Hrebík - voda, kúrenie, plyn |
35399244 |
167 800,48 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
22011HN |
2.2.2011 |
Stravovanie v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
1 643,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21101038 |
31.1.2011 |
Up Date |
BrIS |
35277885 |
283,28 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
1101039 |
31.1.2011 |
Pranie a prenájom koberca |
LINDSTROM s.r.o. |
35742364 |
15,29 EUR |