|
Typ
|
Číslo
|
Dátum zverejnenia
|
Predmet
|
Partner
|
IČO
|
Cena
|
Detail |
Faktúra došlá |
12012HN |
15.1.2012 |
Strava v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
2 041,87 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011051 |
20.12.2011 |
Protipovodňová ochrana - stavebné práce |
SLOVDACH, s.r.o. |
36465330 |
10 051,67 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111203 |
15.12.2011 |
Nájomné byty - obstaranie |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
6 552,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111202 |
9.12.2011 |
Nájomné byty - obstaranie |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
68 557,14 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111201 |
5.12.2011 |
Nájomné byty - obstaranie |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
2 431,09 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
102011HN |
5.12.2011 |
Strava v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
1 798,46 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
112011 |
30.11.2011 |
stavebný dozor - nájomné byty |
Capanna, s.r.o. |
43943349 |
1 560,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
5800956178 |
30.11.2011 |
Zlepšenie technickej infraštruktúry - obstaranie |
EUROVIA-Cesty, a.s. |
31651518 |
123 605,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011037 |
30.11.2011 |
Zlepšenie technickej infraštruktúry - špeciálne služby |
Eurobau JM spol. s r.o. |
36508225 |
2 064,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011035 |
30.11.2011 |
Zlepšenie technickej infraštruktúry - verejné obstarávanie |
Eurobau JM spol. s r.o. |
36508225 |
1 908,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111004 |
15.11.2011 |
Nájomné byty |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
65 684,84 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
92011HN |
15.11.2011 |
stravovanie v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
2 230,42 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
7494991751 |
15.11.2011 |
elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1 594,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111003 |
30.10.2011 |
Nájomné byty |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
3 127,08 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
20111001 |
15.10.2011 |
Nájomné byty |
STTOPA, s.r.o |
36832839 |
35 293,06 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
21103277 |
15.10.2011 |
školské potreby pre deti v HN |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
1 543,80 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
72011HN |
15.9.2011 |
stravovanie v HN |
Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie |
37872923 |
1 938,57 EUR |
Detail |
Zmluva Odberateľská |
710/556/2011 |
19.8.2011 |
Záložná zmluva |
Štátny fond rozvoja bývania |
31749542 |
200 277,30 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2240002872 |
15.8.2011 |
elektrina |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
1 594,00 EUR |
Detail |
Faktúra došlá |
2011128 |
31.7.2011 |
kultúrne vystúpenie |
Kandráčovci |
42104751 |
1 500,00 EUR |