Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO | Cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Detail | Faktúra došlá | 20110103 | 28.1.2011 | Projektová dokumentácia -re stavbu: "Zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy MŠ... | AR-PROJEKSTAV, s.r.o. | 44829655 | 1 630,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110039 | 27.1.2011 | Služby - | EKOS spol. s r. o. Stará Ľubovňa | 36168475 | 171,41 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 20110003 | 25.1.2011 | Stolové kalendáre, štítky pre psov | LIM PO, s.r.o. | 36498980 | 126,30 EUR |
Detail | Zmluva Dodávateľská | 2011085 | 17.1.2011 | Predaj licencie a update, poskytovanie programových služieb. | BrIS s.r.o. | 44401990 | |
Detail | Faktúra došlá | 20110101 | 17.1.2011 | Projektová dokumentácia | AR-PROJEKSTAV, s.r.o. | 44829655 | 5 000,00 EUR |
Detail | Faktúra došlá | OF110062 | 14.1.2011 | služby | CBS spol, s.r.o. | 36754749 | 19,12 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 201101002 | 13.1.2011 | Nákup notebooku | InNET s.r.o. | 31736017 | 648,42 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 12011HN | 12.1.2011 | Stravovanie v HN | Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie | 37872923 | 896,70 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 80956717 | 11.1.2011 | Telekomunikačné služby | ORANGE Slovensko, a.s. | 35697270 | 76,99 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 2011001 | 10.1.2011 | Služby | Agentúra LPSI, s.r.o. | 44868669 | 136,64 EUR |
Detail | Faktúra došlá | 0111001035 | 6.1.2011 | Stravné lístky | LE CHEQUE DEJEUNER | 31396674 | 912,00 EUR |